Über dieses Modul kannst Du neben der Belegdatei auch strukturierte Daten an DATEV übergeben. Die übergebenen Daten werden direkt in DATEV Rechnungswesen als Buchungsvorschlag angezeigt, so dass sie mit einem Klick direkt verbucht werden können. So bereitest Du die Buchhaltung ideal vor und der Steuerberater hat im Idealfall weniger Zeitaufwand beim Verbuchen der einzelnen Belege. Zugrunde liegt der DATEV Rechnungsdatenservice.
Name des Rechnungsordners. Muss zum Buchungstyp passen: bei EINGANGSRECHNUNG ein Kreditorenordner, bei AUSGANGSRECHNUNG ein Debitorenordner. Den korrekten Namen erhältst Du über GET /v2/datev-duo/rechnungsordner (Feld bezeichnung).
Gesamtbetrag brutto (einheitlich zu anderen DUO-Belegen). Darf nicht 0 sein und muss der Summe der Positionsbeträge entsprechen. Max. 10 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.
Fester Skontobetrag (Skonto 1). Positiv, max. 8 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen. Darf den Positionsbetrag nicht überschreiten. Erfordert skontoZahlungsdatum auf Belegebene.
Name des Rechnungsordners. Muss zum Buchungstyp passen: bei EINGANGSRECHNUNG ein Kreditorenordner, bei AUSGANGSRECHNUNG ein Debitorenordner. Den korrekten Namen erhältst Du über GET /v2/datev-duo/rechnungsordner (Feld bezeichnung).
Gesamtbetrag brutto (einheitlich zu anderen DUO-Belegen). Darf nicht 0 sein und muss der Summe der Positionsbeträge entsprechen. Max. 10 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen.
Fester Skontobetrag (Skonto 1). Positiv, max. 8 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen. Darf den Positionsbetrag nicht überschreiten. Erfordert skontoZahlungsdatum auf Belegebene.
Zahlungsziel für Skonto 1. ISO-8601-Datum und -Uhrzeit mit Zeitzone (RFC 3339). Muss vor faelligkeitsdatum und nach belegdatum liegen. Erfordert skontoBetrag und skontoProzent in jeder Position.
Zahlungsziel für Skonto 2. ISO-8601-Datum und -Uhrzeit mit Zeitzone (RFC 3339). Muss vor faelligkeitsdatum und nach skontoZahlungsdatum liegen. Erfordert zusätzlich skontoBetrag2 und skontoProzent2 in jeder Position.
Ob automatisch eine Zahlungsanweisung erstellt werden soll (Überweisung bei EINGANGSRECHNUNG, Lastschrift bei AUSGANGSRECHNUNG). Muss false sein, wenn zahlungsbedingungenId = 9.
